Über die Schaltfläche [Kontierung editieren] im Hauptfenster Lohnabrechnung können Sie die Kontierung einer Lohnart einer einzelnen Lohnabrechnung ändern.
Hinweis: In der Regel wird die Kontierung in der Verwaltung hinterlegt (vgl. Kontierung Lohnarten) und nur bei echten Ausnahmen manuell angepasst.
Auf der Lohnabrechnung erkennen Sie in der Spalte "Kontierungsinfo", wie die Lohnarten kontiert sind.
Wird bei einer Lohnart keine Kontierungsinfo angezeigt, ist die entsprechende Lohnart nicht kontiert worden.
Um die Kontierung zu editieren:
Markieren Sie die Lohnart, deren Kontierung Sie ändern möchten.
[Kontierung editieren] anklicken.
Der folgende Dialog wird angezeigt: 
In der Navigationsleiste erkennen Sie Mitarbeiter, Lohnabrechnung und
die Bezeichnung der Lohnart, die geändert werden soll.
Ändern Sie "Konto:", "Gegenkonto:" oder "Soll/Haben:".
[OK] klicken, damit die Änderungen übernommen werden.
Wichtig: Automatische Lohnarten können erst nach der Berechnung manuell kontiert werden. Durch die Berechnung wird die automatische Lohnart neu in die Lohnabrechnung eingefügt, wodurch eine allfällige manuelle Kontierung verloren geht. Wird eine Kontierung auf der Lohnabrechnung eingegeben und anschliessend gespeichert, jedoch nicht mehr neu berechnet, wird auch die Kontierung automatischer Lohnarten in Buchungsbeleg etc. korrekt übernommen.
Ist eine Lohnart in der Verwaltung nicht kontiert, sondern nur hier auf der Lohnabrechnung, dann kann die Kontierung durch Löschen der Kontonummer in diesem Dialog wieder gelöscht werden; falls die Lohnart in der Verwaltung kontiert ist, wird automatisch wieder diese Nummer eingefügt.
Hinweis: Nach [Speichern] der Lohnabrechnung können Sie nach manuellen Änderungen prüfen, ob der Buchungsbeleg ausgeglichen ist (vgl. Buchungsbeleg wählen).